风险预控实施方案 篇1
一、意义方针
我市第一次自然灾害综合风险普查是全省自然灾害综合风险普查的重要组成部分，通过组织开展我市森林火灾风险普查，摸清我市森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，建立xx市森林火灾危险性调查与评估数据库、承灾体数据库和历史灾害数据库，客观认识全市和各县区自然灾害综合风险水平，为我市和各县区林业部门有效开展自然灾害防治工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。
二、主要任务
（一）工作方针
通过开展森林火灾风险普查，全面获取我市森林火灾可燃物、野外火源、气象条件等致灾信息，森林资源、生态环境、林区产业、林区居民人口及房屋建筑、基础设施等重要承灾体信息，历史森林火灾信息，掌握重点隐患情况，分析评估区域森林火灾预防、扑救、保障、应急等综合能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前我市森林火灾致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、防灾减灾救灾能力，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成我市森林火灾防治区划和防治建议。
（二）主要普查内容
1、森林火灾危险性调查与评估
开展我市森林可燃物调查、野外火源调查和气象条件调查，建设森林火灾危险性调查与评估数据库。综合森林可燃物、燃烧性因子、立地类型、野外火源以及气象条件等情况，结合已有资源数据、调查数据、多源遥感数据及共享的历史火灾数据成果，对森林火灾危险性进行综合研判与分析评估，编制市县级的森林火灾危险性等级分布图。
2、森林火灾重要承灾体调查与评估
通过信息共享和数据整合方式，获取我市森林火灾影响范围内的森林资源、生态环境、林区产业、林区居民人口及房屋建筑、基础设施等承灾体分布及灾害属性特征；建立森林重要承灾体信息数据库。
3、森林历史火灾调查与评估
通过信息共享和数据整合方式，获取我市森林火灾历史数据，包括年度森林火灾统计数据、森林火灾档案及重特大森林火灾的案例数据。建立要素完整、内容详实、数据规范的长时间序列历史灾害数据集。
4、森林火灾减灾资源（能力）调查与评估
通过信息共享和数据整合方式，获取市、县各级行政单元政府、林业相关部门和森林经营主体用于森林火灾防灾减灾救灾的各种资源，并评估区域综合减灾能力，形成市县级森林火灾综合减灾资源数据库和综合减灾能力评估系列图件。
5、森林火灾重点隐患调查与评估
建立健全森林火灾重点隐患评价指标体系，并在此基础上开展森林火灾重点隐患调查评估工作，全面掌握我市森林火灾隐患分布、分级情况。最终形成覆盖市、县二级的森林火灾重点隐患调查成果数据库、隐患分布图、隐患等级分布图、隐患调查报告等系列成果。
6、森林火灾风险评估与区划
建立森林火灾风险评估体系和标准，评估森林火灾影响人口、直接经济损失、自然资源与环境损失的风险。建立森林火险区划指标体系，编制森林火险区划方案。综合分析我市森林火灾隐患分布情况，融合承灾体空间分布特征与经济社会发展总体布局，确定森林火灾防治区划等级标准，完成不同单元的森林火灾防治区划。
三、组织实施
（一）市、县职责与分工
1、市级负责的工作：市林业局设立相应的普查工作领导小组，负责根据国家和x省森林火灾风险普查要求，编制市级森林火灾普查工作方案；组织开展我市森林火灾风险普查宣传和培训工作；指导各县区编制工作方案和相关细则并备案；抽查、反馈普查工作底图问题；组织协调各县区开展普查数据清查和调查工作。审核汇集各县数据，形成市级普查数据库，完成市级森林火灾防治区划，并按规定完成汇交工作；市级普查成果总结；组织开展普查成果应用研究，形成相应成果。
2、县级负责的工作：各县区林业局设立相应的普查工作领导小组，根据省、市森林火灾风险普查工作方案，组织编制县级普查工作方案并报上一级林业主管部门备案，构建森林火灾风险评估与区划评估指标体系；组织开展县区普查宣传和培训工作；组织开展本辖区森林火灾致灾、隐患调查；检查、反馈普查工作底图问题；负责开展县区森林火灾风险普查数据清查和调查工作，组织对相关行业领域风险调查评估相关已有的成果、基础数据库与图件进行清查与整理利用；形成县级普查数据库，完成县级森林火灾评估与区划，并按规定完成汇交工作；县级普查成果总结；组织开展普查成果应用研究，形成相应成果。
四、技术培训和质量管理
（一）技术培训
由局防灾科组织，市森林资源监测中心具体负责开展技术培训，确保培训质量。培训主要内容包括：《x省第一次森林火灾风险普查工作操作细则》、《x省第一次森林火灾风险普查工作质量管理办法》，具体培训安排：
1、培训人员：所有参加本次普查的技术人员和质量检查人员。
2、培训目的：熟悉技术标准，掌握普查方法和各种调查表格的填写以及质量要求。
3、培训方式：采取课堂讲授与现场实践相结合的方法进行，培训时间不少于x天，其中野外实习不少于x天。培训结束时，要对参训人员进行考核，为考核合格人员颁发普查资格证，考核不合格的，不能承担普查工作。
（二）质量管理
建立质量管理体系是确保普查工作质量和进度，圆满完成普查工作的重要保障。
1、实行定期汇报和情况通报制度：普查工作启动后，各县区每月定期向市林业局第一次全国自然灾害综合风险普查工作领导小组办公室汇报一次普查工作进展情况，以确保工作进度和及时发现解决存在的问题。市林业局第一次全国自然灾害综合风险普查工作领导小组办公室将建立定期情况通报制度。
2、实行检查验收制度：设立专职质量检查组，负责本次普查的质量检查验收工作，检查数量按国家标准执行，同时接受国家层面的质量检查。
五、时间安排
1、准备阶段（xx年xx月至xx年xx月xx日）。成立相应的组织机构，编制第一次森林火灾风险普查工作方案，学习森林火灾风险普查操作细则（试行）。
2.调查阶段（xx年xx月至xx年上半年）。主要任务是完善操作细则和普查软件系统；召开普查工作全面推进会；各县区全面完成森林火灾危险性调查、重点隐患调查工作，完成全市森林火灾风险评估与区划工作；内业数据整理、统计汇总和成果编制；省、市、县三级质量检查验收，以及成果材料审定等工作。
3.评估与验收阶段（xx年下半年）。完成全市森林火灾风险评估与森林火灾防治区划图编制工作，完成验收，建立灾害风险普查与常态化灾害风险调查业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。
六、保障措施
（一）成立机构，强化领导。市林业局已成立由xx局长任组长，副局长任常务副组长，副局长、党委委员任副组长，造林科、资源科、湿地科、保护地科、产业科、规财科、防灾科、市产业局、市林检局、市监测中心等单位主要领导为成员的市林业局第一次全国自然灾害综合风险普查工作领导小组，领导小组办公室设在市局防灾科。各县区分别成立风险普查领导小组，全面负责本次风险普查的组织领导和指挥协调。
（二）统一部署，周密安排。我市第一次森林火灾风险普查工作由市林业局组织，局防灾科具体实施，xx市森林资源监测中心为技术支撑单位，各县区林业（分）局参加。各县区林业部门要切实将本次普查工作作为x年一项重要工作来抓，精心组织，周密部署，强化措施，狠抓落实，高质量完成普查任务。
（三）组建普查队伍，搞好业务培训。各县区应选择一批具有调查员资格或林业专业中专以上学历，有较强的业务能力和敬业精神，工作认真负责，身体健康，吃苦耐劳，参加过相关森林资源调查的技术人员参与本次普查工作。
按照“统一组织，全员培训，理论与实践结合，严格考核”的要求，采取集中培训的办法对参与调查人员进行全面培训，统一普查标准和方法，规范调查程序和要求，确保每位普查员准确掌握技术标准和质量要求。
（四）加强技术指导，强化质量监管。各县区质量检查人员要切实加强对普查工组的技术指导，严格按照技术规定和操作细则要求，做好样地调查和内业测定工作。建立普查质量责任制，完善质量奖惩机制，严把普查质量关。对普查质量存在严重质量问题，将追究相关人员的责任。
（五）坚持以人为本，加强安全防范。加强野外生产和内业样品测定的安全教育工作，落实各项安全防范措施，确保作业人员的人身安全，避免发生意外事故。同时，要有效做好调查资料的安全保密工作，确保调查记录资料的完整、真实和准确。
风险预控实施方案 篇2
为扎实有序开展住房公积金廉政风险防控工作，进一步加强住房公积金的规范化管理，前阶段，分中心根据市住建委、财政局、监察局等七部门《关于贯彻执行省住房和城乡建设厅等七部门加强住房公积金廉政风险防控实施意见的通知》和市住房公积金管理中心《关于贯彻落实国家七部委加强廉政风险防控工作通知的实施方案》文件精神，对照住房公积金廉政风险防控指引目录列出的十一方面可能存在的廉政风险点，进行了认真的排查，并且针对排查出来的问题，制订了风险防控措施，切实抓好整改落实。
一、整改目标
坚持把廉政风险防控贯穿于住房公积金管理的全过程，通过加强组织领导、制度建设、监督管理和日常教育，形成“分险设防、分岗制衡、分级预警、分层追责”的廉政风险防控模式，确保住房公积金资金安全运行，确保干部职工依法行政、规范操作、高效服务、廉洁干事，为住房公积金事业科学发展提供有力保障。
二、存在问题
1、住房公积金提取审核把关能力有待提高。工作人员识别资料真伪的能力需进一步加强，相关信息的核查、协查制度尚未建立起来，导致对缴存职工提供资料的真实性合法性核实难，可能存在个别不符合条件提取的风险。
2、住房公积金数据管理不够严密。由于历史原因和工作人员数据导入时的工作疏忽，导致有些基础数据不够完整。信息化防控方面存在欠缺，缺乏住房公积金数据异地备份机制，尚未建立双机热备机制，可能存在数据丢失的风险。
3、防范签约楼盘贷款的系统性风险有待加强。受国家房地产调控政策的影响，一部分与中心签约的房产公司楼盘可能会因资金链断裂出现不能如期交付房子的情况，从而产生住房公积金贷款无法按时收回的风险。
4、定期存单管理不够严密。目前定期存单记账与定期存单保管未实行岗位分离，都由会计一人保管，且没有建立定期盘点制度，可能存在被违规利用的风险。
5、印鉴、支票管理不够严密。目前印鉴虽然实行分离保管，支票、重要空白凭证的领用也有登记管理制度，但每天下班前的已盖财务章的空白支票上交出纳处，造成这一时段出现已盖财务章的空白支票与法人章都由出纳一人保管情况，且公积金账户未实行支付密码制，可能存在支票被盗用的风险。
三、整改措施
1、加强业务培训，提高工作人员业务能力。坚持把业务培训工作摆上重要位置，通过请进来、走出去等多种途径，组织开展住房公积金业务培训，着力提高工作人员特别是窗口工作人员的业务能力。认真落实经办人员登记和印鉴卡比对等防范骗提措施，严格审核提取资料，切实把好提取关，杜绝骗提行为的发生。加强与有关部门的协作沟通，积极创造条件，加快推进与房地产交易系统、人民银行征信系统、个人身份核查系统的联网，实现信息共享，防止违规提取。
2、加强信息化工作，提高信息化防控能力。加大业务运行系统的资金投入，升级现有服务器，建立双机热备系统，确保业务系统实时正常运转。建立数据备份控制中心，利用灾备软件将数据实时备份到异地灾备机房，确保设备、数据和系统运行安全。优化信息系统，使每一项业务处理、每一笔资金运用，都能在系统中留有痕迹。结合审计意见的整改落实，抓紧整理1996年至20xx年的历史数据，移植、导入到现有数据库，确保基础数据的完整性和真实性，进一步方便缴存职工查询，切实减少操作风险。
3、加强签约楼盘监管，预防住房公积金贷款系统性风险。严格落实楼盘准入制度，要求房产公司在取得期房贷款资格前，必须与分中心签订购房贷款担保协议，并在受托银行足额存入担保保证金。对职工购买的商品房期房，要求房产公司限期办妥房屋他项权证抵押。同时，加强常态化检查监管，全面了解掌握签约楼盘房产公司的经营状况和资金运转情况，切实做到主动控制风险。
4、加强财务管理工作，建立完善定期存单保管和印鉴、支票管理制度。制定重要凭证保管制度，建立关键岗位设置不相容和任职回避等岗位制衡机制，实行定期存单记账与定期存单保管岗位分离。加强内部审计稽核工作，建立内审小组，开展定期审计和定期存单的定期盘点。全面启用公积金账户支付密码，加盖财务章及法人章的支票上加编16位支付密码，实行支票、印鉴和密码器分人保管，杜绝支票管理漏洞。
风险预控实施方案 篇3
一、监测目的
收集我县食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据，分析危害因素可能来源，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价以及风险管理等提供支持。
二、监测内容
（一）食源性疾病监测。
1食源性疾病病例监测。收集、汇总和分析医疗机构报告的由食品或怀疑由食品引起的生物性、化学性、有毒动植物性的感染性或中毒性病例、异常病例，重点关注婴幼儿、中小学生和孕产妇等病例，由预包装食品引起的病例，发生在餐饮服务单位的病例，聚集性病例，以及重症和死亡病例等。
2食源性疾病暴发监测。所有发病人数在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴发事件，通过对经流行病学调查确认的食源性疾病事件信息的收集和归因分析，掌握食源性疾病事件的高危食品和危险因素。
3食源性疾病主动监测。主动监测掌握本辖区食源性疾病地区和人群分布及其变化趋势，提高食源性疾病暴发早期识别、预警与防控能力。为研究食源性疾病的流行规律、疾病负担、制定防控策略提供基础数据和科学依据。
（二）食品污染、食品有害因素监测。
1食品中化学性污染物及有害因素、微生物及其致病因子开展常规和专项风险监测。
2开展食品放射性物质污染监测。根据《20xx年省食品安全风险监测实施方案》，对有铀（钍）矿山、核设施周围食品放射性本底进行监测，监测样品种类：蔬菜、粮食、茶叶、奶粉、家畜家禽肉类等类。
三、监测方法
具体检验方法及要求参见《20xx年国家食品污染物和有害因素监测工作手册》，应采用国家标准方法或指定方法进行监测。
四、报告和通报
（一）食源性疾病监测。
县医疗机构、疾病预防控制中心和县卫生健康局应当按照《食源性疾病监测报告工作规范（试行）》的要求开展信息报告与通报。县疾病预防控制中心应及时对辖区内可疑聚集性病例进行调查，并在“食源性疾病监测报告系统”上填写可疑聚集性事件处置意见。县疾病预防控制中心应当定期对辖区内报送数据和信息进行汇总分析，并向县卫生健康局提交提交分析报告。
（二）食品污染、食品中有害因素监测。
我县监测机构在完成样品监测后的2个工作日内报送监测数据，发现重要食品安全隐患应当在核实后2小时内报送，并及时告知上级技术机构和县卫生健康局，县卫生健康局及时通报食品安全监管部门，并提出相应的风险研判意见和下一步工作建议。县疾病预防控制中心应当定期对辖区内报送数据和信息进行汇总分析，并向县卫生健康局提交分析报告。
承担我县食品放射性污染监测的地方技术机构采取网络直报方式于20xx年11月15日前将全年监测结果及工作总结报省疾病预防控制中心职辐所。县疾控中心定期对辖区内食品放射性污染监测报送数据和信息进行汇总分析，适时向县卫生健康局提交分析报告。
县疾控中心应当依据《食品安全法》的规定，及时向县卫生健康局通报监测发现的食品安全风险信息。
五、工作要求
（一）县疾病预防控制中心开展食品污染及食品中有害因素监测，监测样品数量不得少于州监测方案规定的任务量，优先采集本地产样品，科学设计采样方案，避免集中采样。
（二）县级以上卫生健康行政部门要按照《食品安全法》有关规定，加强本地区监测工作的组织管理，对食品安全风险监测结果表明可能存在的食品安全隐患，及时通报我县食品安全监管部门，并报告县人民政府和州卫生健康委员会。县卫生健康局应当收集并分析食品安全监管部门通报的食品安全信息。
（三）县疾病预防控制中心承担监测任务，应当按照《国家食品安全风险监测质量管理方案》的要求，结合本单位监测任务，加强监测工作的质量管理，并应当对本单位承担风险监测计划任务的技术机构进行相应的培训，建立考核机制，提高工作质量和有效性。县卫生健康局负责组织本行政区域内医疗机构和疾控中心进行食品安全风险监测工作的培训和督导检查。
（四）县疾病预防控制中心要做好全县监测工作的技术指导、监测数据的汇总分析以及质量管理。承担监测任务的技术机构要保证监测数据真实准确、信息完整无误，并按照要求报送监测数据和分析结果。
（五）监测工作人员可以请食品安全监管部门协助进入相关食用农产品种植养殖、食品生产经营场所采集样品和收集相关信息，保证监测工作顺利开展。