会计个人工作总结合集 篇1
20xx年，是XX店充满机遇的一年，也是充满挑战的一年；是不断优化业务流程的一年，也是持续完善管理细节的一年；是和谐融洽的一年，也是团结互助的一年；是奋发进取的一年，也是满获丰收的一年。过去的一年来，在公司领导的正确指导下，狠抓各项工作落实，根据年度工作重点，围绕加强财务管理，积极主动开展工作，年底圆满完成了工作任务。现将XX店一年的财务工作总结如下：
一、加强学习，提高思想素质和专业水平
加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好经营项目。的财务管理和财务核算工作。我们主要以加强学习财务理论与思想素质的提高水平摆在首位。我们财务学习了会计基础、会计法和会计电算化来提高自己的专业水平。
二、加强财务管理，提高经济效益
我公司早以步入财务管理的规范化、合理化、科学化。
规范化——有适合我们公司自己的财务管理流程，有严谨的一级、二级、三级帐的核对体系，在公司的不断经营与实践的基础上，我公司的财务管理不断规范化，日趋完善。
合理化——集团制定了财务的流程，有一定的约束力。每天做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符，帐实相符。
科学化——采用了会计电算化，财务软件与手工帐，提高了工作效率。根据各部门的产值，指定了《工资比例分配》。
三、加强日常管理、减低财务费用（增收节支、押金与外欠及时出库、发票的管理）
进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作，为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。通过细化管理，理顺流程，资金流动性强。完成资金平衡，减少资金沉淀，20xx年在全体员工共同努力下克服了大环境带来的困难。为我公司的成本控制、增收节支而努力。
会计个人工作总结合集 篇2
五月结束了，现对五月工作总结如下。
一、工作总结
1、以认真的态度积极参加xx市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的.业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、存在的不足
尽管我们圆满完成了各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
三、下个月计划
1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代的发展的步伐。
会计个人工作总结合集 篇3
1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。
2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与入库是否一致，无误编制凭证。
3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。
4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报总经理及副总经理。
5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费），并核对是否已记录，无误后编制凭证入账本。
6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。
7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。
8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符公司规定（收单当天发生或当天以后发生的业务），合格签字并交总经理批复。
9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。
10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，核实，无问题审核签字。手续齐全后入账。
11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理，旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。
12、每月需对如下厂家往来并填写对账单（写清对账情况）进行保管。
13、每月核对厂家返利明细，并将厂家应兑现的返利挂账管理。
14、每月月初进行应收、应付进行明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报总经理处理。
15、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额，并录入。
16、结账前与出纳核对各项金额是否一致。
17、每月不定期抽查出纳库存。
18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。
19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。
20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。
21、业务员如有月销售产品的要按要求进行审核并签字。
22、继发与客户往来业务要详细核对，将继发的业务员销售单与入库单进行核对无误后入账。
23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。
24、月末对完往来无误后，将对账数通知账务经理，结账。
25、结账后倒出数据（科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等），并编制报表，每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。
26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。
27、每月8号之前根据考勤记录编制员工工资表。